项  目

考 核 标 准

审 核 方 法

标准分

审 核 记录

得 分

生产过程控制

1.1质量管理体系

质量管理体系符合ISO9001标准要求并符合组织的实际情况。

查质量管理体系是否建立，是否符合标准的要求，一项不合格扣5分。

30

1.2技术文件

所申请推荐产品的产品标准齐全，并配备了与产品标准有关的相关标准；制定了产品的生产工艺文件。

查工厂技术文件，无产品标准和工艺文件每项扣5分；无相关标准扣3分。

1.3原材料控制

生产用每批主要原材料有质量证明书和工厂的复验报告或记录。

查原材料的质量证明书和复验报告，每缺一项扣3分。

项  目

考 核 标 准

审 核 方 法

标准分

审 核 记 录

得 分

生产过程控制

1.4生产过程质量控制点

对产品生产过程建立了质量控制点，并做到了有控制要求，有控制手段，有控制记录。

查生产现场和原始记录，没建立质量控制点的扣6分，质量控制点没能很好控制的扣3分。

30

1.5不合格品管理

建立了不合格品管理办法，对出现的不合格品及时进行识别，对不合格品的返修有返修工艺文件。

查生产现场和工艺文件，不合格品没识别的扣3分，没有返修工艺文件的扣3分。

1.6外协配套件质量控制

对外协配套产品有明确的质量标准和严密的质量控制措施。

查库房和有关技术文件及原始记录，对配套件无质量标准的扣3分，无质量控制措施的扣3分。

项  目

考 核 标 准

审 核 方 法

标准分

审 核 记 录

得 分

厂房、库房及生产设备

2.1厂房和库房

有满足产品生产所需的生产厂房和原材料库房、成品库房。

检查现场、厂房不合格扣10分，库房不合格扣5分。

30

2.2生产设备

主生产线、辅机、搅拌、上料盘卷、喷标等。设备应有设备台帐，并保持完好。（填写设备台帐，包括主辅设备逐一填写）

看设备台帐和生产现场，主要设备一台不合格扣10分，辅助设备不合格每台扣5分，设备管理不善扣3分。